Пояснювальна записка до проекту  рішення сесії 31.03.2025

„Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня  2024 року         №8073-VІІІ „Про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік”

 

І. За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду, передбачаються видатки в сумі                           945 000 грн., в тому числі для:

- придбання матеріалів для проведення першочергових організаційно-технічних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації в ніч з 14 на 15 березня 2025 року на КЗ «Богодухівській ліцей №2» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області, що розташований за адресою: м. Богодухів, вул. Тараса Шевченка,33, КПКВ 0611021, КЕКВ 2210- 200 000 грн.,

- виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Богодухівської міської територіальної громади на 2025-2028 роки, з метою організації відпочинку дітей членів сімей загиблих та учасників бойових дій, що зареєстровані та проживають на території Богодухівської міської територіальної громади , а саме для оплати проїзду залізничним транспортом і добових для дітей та супроводжуючого, КПКВ 0813140, КЕКВ 2282 -             200 000 грн.,

- придбання матеріалів для ремонту житлових приміщень комунальної форми власності, в тому числі пошкодженого внаслідок російської агресії, КПКВ 0216030, КЕКВ 2610- 45 000 грн..

-  передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі   500 000 грн., в тому числі для:

• надання субвенції державному бюджету, КПКВ 3719800, КЕКВ 3220 на :

- виконання Програми посилення обороноздатності і безпеки держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2024-2025 роки (п.5.8), в тому числі  для:

*  придбання військовою частиною 3017 військової та спеціальної техніки, БпАК (БпЛА), обладнання для роботи БпЛА, приладів нічного бачення, які допущені до експлуатації  та прийняті на озброєння в межах штатної (штатної-табельної) потреби або норми забезпечення та військово-технічного майна для забезпечення виконання бойових завдань,  закупівлі засобів радіозв’язку цивільного та подвійного призначення, засобів зв’язку загального користування, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання, комп’ютерну техніку та оргтехніку, пасивного мережевого обладнання, медичне обладнання, обладнання для забезпечення підготовки особового складу, в сумі  500 000 грн.

 

Відповідні зміни вносяться до додатку 2, 3, 5, 7 рішення сесії.

 

ІІ. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету за січень-лютий 2025 року по ККД:

11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» -              1 208 329 грн.,

18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» –  264 896 грн.

Всього:  1 473 225 грн.,

передбачаються видатки в сумі 1473 225 грн., а саме для:

- сплати пенсійного збору при першій реєстрації автомобілів в кількості 2 шт., КПКВ 0210150, КЕКВ 2800  в сумі 120 000 грн.,

- забезпечення діяльності КНП Богодухівська ЦРЛ БМР, КПКВ 0212010, КЕКВ 2610,  в сумі  94 375  грн.,  в тому числі на:

*встановлення протипожежних дверей у приміщенні електрощитової в підвалі Поліклінічного відділення – 24 500 грн.,

*проведення ТО вогнегасників в кількості 174 шт. – 24 536 грн.,

*закупівля вогнегасників ВВК- 30 375 грн.,

*встановлення спеціальних пожежних щитів на території стаціонару –     14 964 грн.,

-  забезпечення діяльності КНП «ЦПМСД БМР Х/О», КПКВ 0212111, КЕКВ 2610, в сумі  86 100  грн. в тому числі на:

- придбання господарських матеріалів для організації обліку електроенергії – 4 900 грн.,

- виготовлення ПКД з  блискавкозахисту – 80 000 грн.,

- оплату адміністративного збору – 1 200 грн.,

- забезпечення діяльності створеного відділення «Центр життєстійкості» при КЗ «Центр надання соціальних послуг» КПКВ 0813241, КЕКВ 2111-262270 грн., КЕКВ 2120- 58800 грн., КЕКВ 2210- 7960 грн., КЕКВ 2240-6000 грн., КЕКВ 2250- 7320 грн., всього 347 350 грн.,

- проходження медогляду працівниками КЗ «Центр надання соціальних послуг» у квітні 2025 року (46 осіб)- 50400 грн., проведення лабораторних випробувань, перевірки опору, заземлення та ізоляції освітлювальної, силової мережі – 20 000 грн., КПКВ 0813241, КЕКВ 2240- 70 400 грн.,

- оплату послуг спеціальної техніки при грейдеру ванні доріг на території населених пунктів громади , КПКВ 0217461, КЕКВ 2610 – 100 000 грн.,

-  передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі   655 000 грн., а саме для:

- придбання персонального комп’ютера , КПКВ 0210150, КЕКВ3110– 35000 грн.,

 - закупівлі комп’ютерної техніки з метою забезпечення своєчасного та якісного проведення національного мультипредметного тесту для оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти у зв’язку із пошкодженням комп’ютерної техніки, КПКВ 0611021, КЕКВ 3110 в сумі 600 000 грн.

- придбання офісної техніки – БФП- в КЗ «Центр надання соціальних послуг» для відділення «Центр життєстійкості» - 20 000 грн.

 

Відповідні зміни вносяться до додатку 1, 2, 3, 5, 7 до рішення сесії.

 

       ІІІ. Відповідно до звернення головного розпорядника -управління освіти міської ради-  проводиться перерозподіл затверджених бюджетних призначень, а саме: зменшуються видатки по КПКВ 0611021, КЕКВ 2111- 250000 грн., КЕКВ 2273 – 37 200 грн.,КЕКВ 2274 – 78 500 грн., КЕКВ 2275-84 300 грн., КПКВ 0611010, КЕКВ 2111 в сумі 250000 грн., всього на 700 000 грн. і спрямовуються на оплату послуг з поточного ремонту та усунення аварій даху та перекриття (тимчасова консервація) будівлі КЗ «Богодуххівський ліцей №2», КЕКВ 2240 в сумі 200 000 грн. і придбання програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний матеріал «Країна мрій» для закладів загальної середньої освіти ,КПКВ 0611021, КЕКВ 2240- 500 000 грн., всього 700 000 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку  3  до рішення сесії.

ІV. Відповідно до звернення відділу з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради, кошти,виділені на попередніх сесіях міської ради на КПКВ 0218240, КЕКВ 3110 перерозподіляються наступним чином:

                                                                                                                (грн..)

напрям	було	стало
Придбання для в/ч А7041вантажних транспортних засобів типу пікап	2500000,00	2454600,00
Придбання для в/ч А0501вантажних транспортних засобів типу пікап	5000000,00	4909200,00
Придбання для в/ч А0458 вантажних транспортних засобів типу пікап	1300000,00	1436200,00
	8800000,00	8800000,00

 

V. Відповідно до звернення виконавчого комітету та управління освіти щодо перерахування залишків коштів, які виникли станом на 01.01.2021 року і які не можливо використати за цільовим призначенням, в дохід бюджету  на рахунок 24060300, включити в рішення сесії пункти 13 і 14 наступного змісту:

«13.Дозволити виконавчому комітету Богодухівської міської ради у зв’язку з відсутністю потреби у спрямуванні коштів за цільовим призначенням, залишки коштів в спеціальному фонді бюджету, що виникли станом на 01.01.2021 року, за КБКД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)», (КПКВ 0210150) в сумі 28165,28 грн., та по КБКД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 54777,58 грн., з них КПКВ 0210150- 1500,00 грн., 0217220 – 21364,58 грн., 0216030- 30614,40 грн., 0217324 – 152,20 грн., 0217370- 1146,40 грн., відповідно до частини 2 ст.57 Бюджетного кодексу України, перерахувати до загального фонду бюджету міської територіальної громади на інші надходження КБК 24060300 в сумі 82942,86 грн.

 14. Дозволити управлінню освіти Богодухівської міської ради у зв’язку з відсутністю потреби у спрямуванні коштів за цільовим призначенням, залишки коштів в спеціальному фонді бюджету, що виникли станом на 01.01.2021 року, за КБКД 25020200 «Власні надходження бюджетних установ як надходження для виконання цільових заходів, отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ, у т.ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів  нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб)», (КПКВ 0617321) в сумі 3017,21 грн., та по КБКД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» (КПКВ 0615031) в сумі 500,00 грн. відповідно до частини 2 ст.57 Бюджетного кодексу України, перерахувати до загального фонду бюджету міської територіальної громади на інші надходження КБК 24060300 в сумі 3517,21 грн.»

Відповідно пункти 13-16 рішення вважати як пункти 15-18.

 

Враховуючи вищезазначені зміни, пропонується нова редакція рішення про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік з додатками.

 

Начальник відділу фінансів               Олександр  КОВАЛЬОВ