Пояснювальна записка до проекту  рішення сесії 25.07.2025

„Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня  2024 року         №8073-VІІІ „Про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік”

 

І. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року № 819 проведений розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на вересень-грудень 2025 року. По бюджету Богодухівської міської територіальної громади обсяг освітньої субвенції визначено в сумі 33 707 100 грн. (ККД 41033900), який розподіляється на КПКВ 0611031, КЕКВ 2111 – 27 628 700 грн., КЕКВ 2120- 6 078 400 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатків  1,  3, 5 рішення сесії.

 

ІІ. Відповідно до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 19.06.2025 № 540 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2025 рік» по бюджету Богодухівської міської територіальної громади  передбачена субвенція по загальному фонду  на реалізацію публічного інвестиційного проекту з виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначеними пунктами 2-5 частини першої статті 10-4 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, для осіб з інвалідністю І-ІІ груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і  спрямування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій  та Луганській областях, забезпеченні  їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, (ККД 41050200), в обсязі 2 943 641 грн., яка передається до спеціального фонду бюджету  і відноситься до КПКВ 0813225, КЕКВ 3240 в сумі 2 943 641 грн.

Головним розпорядником коштів визначається відділ соціального захисту населення міської ради.

Довідково: Відповідно до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 03.06.2025 № 488 В «Про розподіл субвенції з державного бюджету» виплата грошової компенсація по громаді передбачена Віричу Володимиру Ігоровичу.

 

Відповідні зміни вносяться до додатків  1,  3, 5 рішення сесії.

 

 

ІІІ. За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду, передбачаються видатки в сумі        1 764 600 грн., в тому числі для:

- забезпечення заробітною платою з нарахуваннями працівників сектору у справах молоді та спорту до кінця 2025 року, КПКВ 1110160, КЕКВ 2111-      364 425 грн., КЕКВ 2120- 80 175 грн., всього- 444 600 грн.,

- надання субвенції державному бюджету, КПКВ 3719800, КЕКВ 2620,  на виконання Програми посилення обороноздатності і безпеки держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2024-2025 роки на поточні видатки для закупівлі засобів повітряної розвідки та їх комплектуючих для військової частини 9951 4 прикордонного загону на загальну суму - 500 000 грн.,

-  передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі   820 000 грн., а саме для:

- виконання Програми посилення обороноздатності і безпеки держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2024-2025 роки  (п.1.7), КПКВ 0218240, КЕКВ 3110 в сумі  320 000 грн.,в тому числі  для:

*  придбання для військової частини А7041 оргтехніки, приладів, інструментів та матеріалів для забезпечення виконання бойових завдань (квадракоптери мультиротерного типу) - 320 000 грн.,

- надання субвенції державному бюджету, КПКВ 3719800, КЕКВ 3220, в сумі  500 000 грн. на виконання:

       Програми посилення обороноздатності держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2024-2025:

       * Військовій частині 3005 на капітальні видатки для закупівлі БПЛА літакового типу для перехоплення – 500 000 грн.,

Відповідні зміни вносяться до додатків  2, 3, 7 рішення сесії.

 

ІV. За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету за січень-червень 2025 року   в сумі 7 242 911 грн., а саме  по ККД:

11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» -                    5 574 900 грн.,

18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» – 1 668 011 грн.      

передбачаються видатки в сумі  7 242 911 грн., а саме для:

- забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради, КПКВ 0210150 в сумі  513 955 грн., а саме для:

* оплати за встановлення сонячних панелей за адресою м. Богодухів,       пл. Соборності,2, КЕКВ 2240 – 65 000 грн.,

* проведення поточного ремонту туалетів в нежитловій будівлі – літ.А-2 по вул. Молодіжна,2 в м. Богодухів, Богодухівського району Харківської області,  КЕКВ 2240  – 199 155 грн.,

* проведення поточного ремонту вбиральні літ. «В» по вул. Молодіжна,2  в м. Богодухів, Богодухівського району Харківської області, КЕКВ 2240  –         49 800 грн.,

* оплату судових рішень, вимог та рішень ДПС ,КЕКВ 2800- 200 000 грн.,

 - придбання багатофункціонального пристрою та кольорового принтеру в Сектор у справах молоді та спорту, КПКВ 1110160, КЕКВ 2210- 26 800 грн.,

- забезпечення діяльності КНП Богодухівська ЦРЛ БМР, КПКВ 0212010, КЕКВ 2610,  в сумі  140 800 грн.,  в тому числі на:

*придбання картоплі для забезпечення харчування пацієнтів лікарні  - 70 000 грн.,

* проведення поточного ремонту ролетних воріт – 11 000 грн.,

* проведення послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання, демонтаж та монтаж теплового лічильника на об’єкті, технічне обслуговування, налаштування, повірка теплового лічильника, заміна елемента живлення теплового лічильника, ремонт витратоміра, ремонт теплообчислювача – 59 800 грн.

- забезпечення діяльності КП «Господар»:

- КПКВ 0216030, КЕКВ 2610- 3 154 000 грн., а саме для:

* поточного ремонту та облаштування шахтних колодязів по вулицях населених пунктів Богодухівської міської територіальної громади                     (м. Богодухів, вул. Миколи Хвильового,7, провулок Вокзальний,80, провулок Харківський,16) – 54 000 грн.,

* придбання паливо-мастильних матеріалів  – 1 800 000 грн.,

* оплату за електроенергію – 1000 000 грн.,

* придбання громадських вбиралень – 50 000 грн.,

* придбання флагштоків – 20 000 грн.,

* відлов безпритульних тварин – 200 000 грн.,

* послуги з улаштування свердловини в  будинку комунальної власності за адресою м. Богодухів, вул. Перемоги,22 – 30 000 грн.,

- КПКВ 0217461, КЕКВ 2610- придбання матеріалів та дорожнього обладнання  на утримання доріг - 6 000 грн.,

 - розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності площею 17,2629 га, кадастровий номер 6320881000:01:000:0595, з «17.00 землі резервного фонду» на «01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» розташованої за межами населеного пункту с.Коротке Богодухівського району Харківської області, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах», (Програма соціально-економічного та культурного розвитку Богодухівської міської територіальної громади на 2025 рік), КПКВ 0217130, КЕКВ 2281- 5 000 грн.,

- розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності площею 6,6948 га, кадастровий номер 6320881000:01:000:0596, з «17.00 землі резервного фонду» на «01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» розташованої за межами населеного пункту с.Коротке Богодухівського району Харківської області, право оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах», КПКВ 0217130, КЕКВ 2281- 5 000 грн.,

- забезпечення заробітною платою з нарахуваннями інструктора з фізичної культури, КПКВ 1117370, КЕКВ 2282 – 48 800 грн.

  Головним розпорядником коштів визначається Сектор у справах молоді та спорту міської ради,

- придбання спортінвентарю, КПКВ 1115011, КЕКВ 2282 – 9600 грн.

- надання субвенції державному бюджету, КПКВ 3719800, КЕКВ 2620, в сумі  215 000 грн., в тому числі  на виконання:

-  Комплексної Програми профілактики злочинності та правопорушень на території Богодухівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки на придбання послуг з:

* монтажу та встановлення сонячних панелей на адміністративній будівлі Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області – 100 000 грн.,

* монтажу та встановлення та налаштування електричного обладнання – 100 000 грн., всього 200 000 грн.,

- Програми «Профілактика правопорушень та злочинності» на придбання канцелярського приладдя Філією Державної установи «Центр пробації» в Харківській області - 15 000 грн.

-  передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі   3 117 956 грн., а саме для:

- придбання набору обладнання для водоочищення в клініко-діагностичну лабораторію КНП Богодухівська ЦРЛ БМР, КПКВ 0212010, КЕКВ 3210,  в сумі  70 000 грн., 

- придбання медичного обладнання для клініко-діагностичної лабораторії КНП Богодухівська ЦРЛ БМР: інкубатор для гелевих карт К 37-24 (виробник LTO, Китай), для детекії імуногематологічних досліджень у гелевій технології (70 000 грн.), центрифуга для гелевих карт TD-12 (80 000 грн.), КПКВ 0212010, КЕКВ 3210 – 150 000 грн.

- виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи водопостачання в с. Щасливе в рамках забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, згідно п.4.12 «Розробка проєктно-кошторисної документації на заміну башти Рожновського в с.Щасливе» по програмі «Питна вода Богодухівської міської територіальної громади на 2025 рік», КПКВ 0216013, КЕКВ 3210 в сумі 150 000 грн.,

- виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Миру від перехрестя з вул. Козацька до буд. №12 в селищі Щасливе, Богодухівського району ( з урахуванням технічного нагляду за роботами, експертизи і здійснення авторського нагляду), КПКВ 0217461, КЕКВ 3210 – 1499 956 грн.,

- закупки 42 сонячних панелей, наземної конструкції та монтажного набору для відновлення зруйнованої сонячної електростанції на водозаборі ЦРЛ (вул..Миколи Амосова,21) – 342 000 грн.,

- закупка 12 сонячних панелей для відновлення пошкодженої  внаслідок вибуху в с.Максимівка сонячної електростанції – 53 000 грн.,

- закупки мережевого інвектора (100 кВт), 81 сонячної панелі, наземних конструкцій та монтажних наборів на водозабори Північний та Воїнської Слави КП «Богодухіввода» - 853 000 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатків  1, 2, 3, 7 рішення сесії.

 

V. Відповідно до звернення виконавчого комітету міської ради, економія коштів по КПКВ 0217680, КЕКВ 2800 перерозподіляються на КПКВ 0210150, КЕКВ 2240 в сумі 40312 грн.

 

VІ. Відповідно до звернення відділу з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради потребують перерозподілу кошти у розрізі програм, а саме:

- зменшуються видатки передбачені на придбання для добровольчого формування комплекту спеціального одягу (комплект літньої форми (костюм Горка, футболка, сорочка убакс, бейсболка мультикам, берці тактичні літні) на 2025 рік (Програма територіальної оборони Богодухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки) в сумі 115 000 грн., а

        - збільшуються видатки по Програмі посилення обороноздатності держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2024-2025 для:

 * придбання для військової частини А7170 матеріалів для забезпечення виконання бойових завдань (труба каналізаційна) – 15 000 грн.,

* оплату послуг з сервісного технічного обслуговування автомобілів – 100 000 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку   7 рішення сесії.

 

VІІ. Відповідно до звернення головного розпорядника коштів управління освіти проводиться наступний перерозподіл:

- зменшуються видатки по КПКВ 0611021, КЕКВ 2230 в сумі 1036 300 грн.

І спрямовуються на:

- поточний ремонт частини шиферної покрівлі в Комунальному закладі «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» Богодухівської міської ради Харківської області» за адресою:м,Богодухів, вул..Троїцька,15 КПКВ 0611070, КЕКВ 2240 – 480 000 грн.,

- монтаж та підключення сонячних панелей в комплекті в Комунальному закладі «Богодухівський ліцей №3» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області» за адресою: Харківська область,місто Богодухів, вул. Миколи Моргунова,7 А, КПКВ 0611021, КЕКВ 2240 – 90 000 грн.,

- забезпечення заробітною платою з нарахуваннями посадових осіб управління, КПКВ 0610160, КЕКВ 2111- 382200 грн., КЕКВ 2120- 84100 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку   3 рішення сесії.

 

VІІІ. Відповідно до звернення КП «Богодухіввода» проводиться перерозподіл видатків по КПКВ 0216071, КЕКВ 2610 наступним чином:

- зменшуються видатки по електроенергії  в липні на 165800 грн. і

- спрямовуються на липень на заробітну плату в сумі 135902 грн., нарахування на заробітну плату – 29898 грн.

 

Враховуючи вищезазначені зміни, пропонується нова редакція рішення про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік з додатками.

 

Начальник відділу фінансів               Олександр  КОВАЛЬОВ