Пояснювальна записка до проекту рішення сесії 05.08.2026

„Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня  2025 року         №9175-VІІІ „Про бюджет міської територіальної громади на 2026 рік”

 

І. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету громади за січень-липень 2026 року  в сумі   13 754 029 грн.  по ККД:

         11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі  12 205 600 грн.,

         18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» – 510 000 грн.,

         18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» – 505 200 грн.,

         18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 81 600 грн.,

         18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» – 249 800 грн.,

         18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»  -   201 800 грн.,

         24060300 «Інші надходження» – 29 грн.

 

       передбачаються видатки на загальну суму  13 754 029 грн., а саме на:

 

- забезпечення заробітною платою з нарахуваннями посадових осіб Відділу у справах молоді та спорту міської ради до кінця 2026 року, КПКВ 1110160, КЕКВ 2111- 296 600 грн., КЕКВ 2120-65 300 грн., разом- 361 900 грн.,

 

- забезпечення заробітною платою з нарахуваннями інструкторів з фізкультури , КПКВ 1117370, КЕКВ 2282 – 1 650 грн.,

 

- оплату послуг по КПКВ 0210150, КЕКВ 2240 в сумі 86 000 грн., а саме за:

* поточний ремонт та технічне обслуговування легкового автомобіля в сумі 50 000 грн.,

* розміщення офіційного вебсайту bogoduhivska-gromada.gov.ua на веб-сервері (хостинг) терміном 1 рік: із 01.01.2026 р. по 31.12.2026 р. в сумі      12 000 грн.,

* додаткове місце на веб-сервері для поштового сервісу «Розширений» 100 шт/100ГБ під доменом bogoduhivska-gromada.gov.ua терміном до 31.12.2026 р.згідно акту надання послуг в сумі 24 000 грн.,

 

- забезпечення діяльності КНП Богодухівська ЦРЛ БМР, КПКВ 0212010, КЕКВ 2610 в сумі  1 310 779 грн., в тому числі на:

*оснащення реабілітаційного відділення виробами медичного призначення  - 200 000 грн.,

* проведення послуги з технічного обслуговування обладнання та ремонту (за потреби): дизель-генераторів, що знаходяться в експлуатації за адресою: м. Богодухів, вул. Миколи Амосова,3 – 87 779 грн.,

* придбання манометрів для «теплових пунктів» приміщень лікарні в сумі   – 22 000 грн.,

* придбання приладу обліку тепла для заміни в будівлі патологоанатомічного відділення в сумі 25 000 грн.,

* проведення поточного ремонту даху патологоанатомічного відділення – 126 000 грн.,

* придбання паливно-мастильних матеріалів – 300 000 грн.,

* придбання овочів на осінньо-зимовий період – 550 000 грн.,

 

- утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг Богодухівської міської ради Харківської області», КПКВ 0813121 в сумі 112 000 грн., в тому числі:

КЕКВ 2240- оплата послуг ФОП Неонета Л.М. за технічне обстеження на предмет відповідності та доступності для маломобільних груп населення (для реалізації соціальної  послуги формування життєстійкості в громаді) -        17 000 грн.,

КЕКВ 3110- придбання 4-х електровелосипедів для відділення соціальної допомоги вдома – 88 000 грн.,

КЕКВ 3110 – придбання велосипеда для соціального робітника для відділення натуральної та грошової допомоги – 7 000 грн.,

 

- додатково на проведення культурно-мистецьких заходів , КПКВ 1014082, КЕКВ 2282- 220 000 грн.,

 

- забезпечення діяльності КП «Господар», КПКВ 0216030, КЕКВ 2610 (3428 000 грн.), КЕКВ 3210 (270 000 грн.) в сумі 3 698 000 грн., а саме для:

* придбання паливно-мастильних матеріалів – 3 000 000 грн.,

* придбання комплектувальних виробів, деталей і обладнання для автомобільного автотранспорту та іншої техніки – 200 000 грн.,

* оплату послуг з шино монтажу –  50 000 грн.,

* ритуальні послуги – 50 000 грн.,

* придбання обладнання та матеріалів до системи сигналізації –           25 000 грн.,

* оплата послуг з охорони приміщень – 3000 грн.,

* технічне обслуговування системи відеоспостереження – 100 000 грн.,

*придбання сканеру виявлення FRV- 80 000 грн.,

* придбання зарядної станції для забезпечення безперебійного живлення ситуаційного центру – 190 000 грн.,

 

- відшкодування різниці в тарифах КП «Господар», КПКВ 0216071, КЕКВ 2610 в сумі 1 000 000 грн.,

 

- забезпечення діяльності КП «Господар», КПКВ 0217461, КЕКВ 3210- капітальний ремонт доріг, вулиць та тротуарів комунальної власності в населених пунктах Богодухівської громади (виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний нагляд за роботами, експертизи і здійснення авторського нагляду, проведення аналізу цін на матеріальні ресурси) – 3 500 000 грн.,

 

- надання фінансової підтримки КП «Богодухіввода» на придбання сканера виявлення FPV дронів, КПКВ 0216013, КЕКВ 3210 в сумі 80 000 грн.,

 

- виконання Програми сприяння створенню ОСББ/ЖБК та підтримки жителів ОСББ та ЖБК на території Богодухівської міської територіальної громади на 2026-2029 роки на захід «Впровадження сучасних енергоефективних та енергозберігаючих технологій», (ОСББ «КАТУКОВА ДОС 4») КПКВ 0216011, КЕКВ 2610-95 045 грн.,  КЕКВ 3210-404 955 грн., разом 500 000 грн.,

 

- співфінансування вартості грантового проекту «Закупівля установки накопичення енергії (УЗЕ) для безперебійного водопостачання мешканців громади, що є невідємною складовою вже існуючої СЕС на водозаборі м.Богодухів (по вулиці Воїнської Слави 1 Б). КП «Богодухіввода»визнано переможцем конкурсу в межах проекту «Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості (ANCHOR-UA), що реалізується Товариством Червоного Хреста України за підтримки Державного департаменту США та надає фінансову допомогу в сумі 2 000 000 грн. Для закупівлі комплекту аксесуарів та монтажного набору, без якого неможливо ввести в експлуатацію установку накопичення енергії (УЗЕ) необхідно 263 700 грн., КПКВ 0217640, КЕКВ 3210,

 

- надання субвенції державному бюджету, КПКВ 3719800, КЕКВ 2620, 3220 в сумі 2 620 000 грн., в тому числі на виконання:

 

- Програми посилення обороноздатності і безпеки держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2026-2028 роки  в загальному обсязі 2 600 000 грн., в тому числі для:

* закупівлі військовою частиною А5177  засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, КЕКВ 3220  в сумі 500 000 грн.,

* закупівлі військовою частиною А7033 БПЛа та комплектуючих для безпілотних літальних апаратів (оптоволокновий кабель, медіа конвертери, плати ініціації), КЕКВ 2620- 1 500 000 грн.,

* закупівлі Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба запасних частин до автомобільної техніки, КЕКВ 2620 в сумі  600 000 грн.,

- Цільової програми підтримки Богодухівського районного відділу №1 філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області для придбання канцелярського приладдя, КЕКВ 2620  - 20 000 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку 1, 3, 5, 7 рішення сесії.

 

        ІІ. За рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету за січень-липень 2026 року екологічного податку (ККД 19010100 -  32 020 грн., 19010200 – 36 996 грн., 19010300 - 121 996 грн.) на загальну суму 191 012 грн., грошовиих стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 202 400 грн., разом 393 412 грн. та залишку коштів екологічного податку, що утворився станом на 01.01.2026 року в сумі      106 588 грн.  передбачаються видатки на придбання змінних контейнерів, КПКВ 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», КЕКВ 3210 в сумі 500 000 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку 1, 3,  7 рішення сесії.

 

ІІІ. На виконання рішення Богодухівської міської ради від 03.07.2026 №9650-VІІІ «Про введення до штатного розпису Комунальної установи «Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Богодухівської міської ради Харківської області додаткової ставки посади консультанта професійного розвитку», за зверненням головного розпорядника коштів– Управління освіти Богодухівської міської ради, перерозподіляються кошти для забезпечення оплати праці фахівця на період з вересня по грудень 2026 року наступним чином: зменшуються видатки по КПКВ 0611021, КЕКВ 2111- 91 600 грн., КЕКВ 2120- 20 200 грн., разом 111 800 грн., а збільшуються видатки по КПКВ 0611160, КЕКВ 2111- 91 600 грн., КЕКВ 2120- 20 200 грн., разом 111 800 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку 3 рішення сесії.

 

ІV. Відповідно до звернення військової частини А1376, виділені на позачерговій сесії міської ради від 08 травня 2026 року №9494- VІІІ кошти  військововій частині А5259, яка знаходиться на фінансовому забезпеченні військової частини А1376, для закупівлі генераторів, зарядних станцій, станцій супутникового зв’язку Starlink, ноутбуків, моніторів ,  в сумі 1400 000 грн.,  капітальниі видатки (КЕКВ 3220) перерозподіляються на поточні видатки (КЕКВ 2620) в сумі 1 400 000 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку  3 рішення сесії.

 

V. Відповідно до звернення Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях (філія ГСЦ МВС), невикористані кошти субвенції  у сумі 43 600 грн. перерозподіляються із поточних видатків (сплата оренди приміщення , в якому розміщується територіальний сервісний центр №6343 (на правах відділу м.Богодухів))  на капітальні видатки для придбання стабілізатора напруги для територіального сервісного центру №6343 (на правах відділу м. Богодухів) в сумі 43600 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку  3 рішення сесії.

 

VІ. Для приведення видатків  у відповідність  до програмної класифікації, кошти передбачені по КПКВ 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»  перенести на КПКВ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 7 925 250 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку  3, 7 рішення сесії.

 

VІІ. Відповідно до звернення відділу з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради (Програма посилення обороноздатності і безпеки держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2026-2028 роки), КПКВ 0218240, КЕКВ 2282, кошти, передбачені п.1.1. «Придбання для військових частин Збройних Сил України оргтехніки, приладів, інструментів та матеріалів для забезпечення виконання бойових завдань» в сумі 290 000 грн. перерозподілити на:

-  КПКВ 0218240, КЕКВ 3110 ( п.1.6 Придбання для військової частини А5239 матеріальних засобів (пристрій радіоелектронної розвідки «Чуйка») в сумі 170 000 грн.,

-  КПКВ 0218110, КЕКВ 3110 (Цільова Програма розвитку цивільного захисту Богодухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (п.15.2 Придбання засобів виявлення та ідентифікації безпілотних літальних апаратів (пристрій радіоелектронної розвідки) в сумі 120 000 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатків 3, 7 рішення сесії.

 

VІІІ. Виділені на попередній сесії кошти  на надання субвенції державному бюджету, КПКВ 3719800, КЕКВ 3220 на виконання Програми посилення обороноздатності і безпеки держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2026-2028 роки  для забезпечення потреб військової частини А1215 в загальному обсязі 13 450 000 грн. уже використані на загальну суму 11 725 000 грн.  Відповідно до звернення військової частини А1215, погодити використання залишку коштів в сумі 1 725 000 грн. на придбання засобів радіоелектронної боротьби, електронної підтримки та комплектуючих до них.

 

Враховуючи вищезазначені зміни, пропонується нова редакція рішення про бюджет міської територіальної громади на 2026 рік з додатками.

 

Начальник відділу фінансів                                     Олена НЕЖИД