Пояснювальна записка до проекту  рішення сесії 29.04.2025

„Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня  2024 року  №8073-VІІІ „Про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік”

 

І. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 року №337-р «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за І квартал 2025 року» бюджету Богодухівської міської територіальної громади виділяється Додаткова дотація (ККД 41021400), в обсязі 73 100 грн., яка розподіляється на заробітну плату з нарахуваннями працівникам Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Богодухівської міської ради Харківської області, КПКВ 1115031, КЕКВ 2111-59 900 грн., КЕКВ 2120-13 200 грн., всього       73100 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатків  1,  3, 5 рішення сесії.

 

ІІ. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2025 року №358-р «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації року» бюджету Богодухівської міської територіальної громади виділяється Додаткова дотація (ККД 41021400), в обсязі 12 144 700 грн., яка на сьогодні не розподіляється  у зв’язку з невизначеністю напрямів використання.

 

Відповідні зміни вносяться до додатків  1, 2 рішення сесії.

 

ІІІ. За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду, передбачаються видатки в сумі  370 000 грн., в тому числі для:

- забезпечення оплати за спожиту електроенергію (додатково) КЗ «Міський будинок культури» - 250 000 грн.,

- виконання Цільової Програми розвитку цивільного захисту Богодухівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки для ремонту та технічного обслуговування системи та засобів оповіщення та інформування населення, КПКВ 0218110, КЕКВ 2282 – 20 000 грн.,

- виконання Програми посилення обороноздатності і безпеки держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2024-2025 роки  (п.1.10), КПКВ 0218240, КЕКВ 2282 в сумі  100 000 грн.,в тому числі  для:

* перереєстрації транспортних засобів (адміністративний збір, вартість бланкової продукції, номерний знак, страхування та інше) в сумі 100 000 грн.,

 

Відповідні зміни вносяться до додатку  2, 3, 7 рішення сесії.

 

ІV. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету за січень-березень 2025 року по ККД:

11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» -               3550 929 грн.,

14040100  «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами , у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України»– 750 500 грн.,

18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» - 18 300 грн.,

24060300 «Інші надходження»- 110 986 грн.

Всього:  4430 715 грн.,

 

передбачаються видатки в сумі  4430 715 грн., а саме для:

- оплати рішення Харківського окружного адміністративного суду від 18.02.2025 року у справі №520/6839/24 Тесленко Вікторії Володимирівни, КПКВ 0210150, КЕКВ 2800  в сумі 167 830 грн.,

- забезпечення діяльності КНП Богодухівська ЦРЛ БМР, КПКВ 0212010, КЕКВ 2610,  в сумі  290 600  грн.,  в тому числі на:

* проведення поточного ремонту кабінету №8 для розміщення психолога у відділенні «Центру психологічного здоров’я» в сумі 198 600 грн.,

*придбання меблів, необхідних для облаштування кабінетів відділення «Центру психологічного здоров’я»  – 92 000 грн.,

- поточних видатків по КЗ «Центр надання соціальних послуг», КПКВ 0813241, КЕКВ 2210-34 500 грн., КЕКВ 2240-11 590 грн., КЕКВ 2800- 910 грн., всього – 47 000 грн., в тому числі для відділення «Центр життєстійкості»- 22 500 грн., «Сервісного офісу у справах ветеранів» - 23 590 грн., самого Центру – 910 грн.,

- перезарядку вогнегасників та обслуговування обладнання  по бюджетних установах відділу культури  і туризму міської ради: КПКВ 1014030, КЕКВ 2240- 6 300 грн., КПКВ 1014060, КЕКВ 2240 – 22 800 грн.,

- утримання сектору у справах молоді та спорту (поточні видатки), КПКВ 1110160, КЕКВ 2210 (придбання канцтоварів) – 10 000 грн., КЕКВ 2240 (послуги з установки та технічного супроводу програми «Logica»)- 8 700 грн., всього 18 700 грн.,

- заміни та технічної перевірки електро-лічильникв згідно припису у КЗ ДЮСШ, КПКВ 1115031, КЕКВ 2240 – 9 840 грн.,

- оплату послуг із проведення відеообстеження 8 артезіанських свердловин в селах Семенів Яр, Вікторівка (2 шт.), Губарівка, Полкова Микитівка, Щасливе, Сазоно-Баланівка, Максимівка  згідно програми «Питна вода Богодухівської міської ради на  2025 рік», КПКВ 0216013, КЕКВ 2610 в сумі 200 000 грн.,

      - виконання Програми з благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської територіальної громади на 2025 рік, КПКВ 0216030, КЕКВ 2610 в сумі 616 000 грн., а саме:

        * придбання матеріалів для ремонту електромереж – 15 000 грн.,

        * придбання матеріалів та інвентарю для утримання зелених насаджень та клумб– 5 000 грн.,

        * придбання запасних частин та матеріалів, комплектувальних виробів і деталей, шин, акумуляторів, кріпильних виробів, виробів з дроту для ремонту виробничого та невиробничого обладнання- 50 000 грн.,

         * придбання запасних частин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту та іншої техніки- 30 000 грн.,

         * придбання запасних частин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту та іншої техніки (автобус МРІЯ реєстраційний номер АХ 8477 КВ та автобус АТАМАН D реєстраційний номер АХ 8480 КВ)- 300 000 грн.,

        * електромонтажні роботи та послуги з  технічного обслуговування електронного обладнання транспортних засобів – 200 000 грн.,

        * придбання кондиціонеру – 16000 грн.

- виготовлення матеріалів лісовпорядкування (виконання камеральних та польових робіт), передбачені Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Богодухівської міської територіальної громади на 2025 рік щодо земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, які розташовані на території Богодухівської міської територіальної громади за межами населених пунктів:

- земельна ділянка з кадастровим номером 6320887500:01:001:0959 площею 2,3025 га;

- земельна  ділянка з кадастровим номером 6320887500:01:001:0963 площею 0,9852 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 6320887500:01:001:0954 площею 0,5001 га;

КПКВ 0217130, КЕКВ 2281- 150 000 грн.

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) №501, площею 4,7200 га із земель сільськогосподарського призначення реформованого КСП Шлях Леніна для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населених пунктів Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області, КПКВ 0217130, КЕКВ 2281- 20 000 грн.,

- розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 99,0738 га, цільове призначення: для рибогосподарських потреб, кадастровий номер 6320881000:01:000:0543, розташованої за межами населеного пункту с. Корбини Івани на території Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області, КПКВ 0217130, КЕКВ 2281 – 15 000 грн.,

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 1,5 га, яка розташована за межами села Губарівка Богодухівського району Харківської області (найближчий кадастровий номер: 6320881501:00:001:0402), КПКВ 0217130, КЕКВ 2281- 25 000 грн.,

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована за межами села Москаленки Богодухівського району Харківської області (найближчий кадастровий номер: 6320810101:00:001:0078), КПКВ 0217130, КЕКВ 2281- 25 000 грн.,

- оплата послуги із створення компонентів геоінформаційної системи, наповнення модулю «Адресний реєстр» населених пунктів Богодухівської міської територіальної громади, передбачені Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Богодухівської міської територіальної громади на 2025 рік, КПКВ 0217350, КЕКВ 2281 – 1013 000 грн.

 

-  передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі   1803 645 грн., а саме для:

- придбання ноутбуків в кількості 2 шт. в КЗ «Міський будинок культури», КПКВ 1014060, КЕКВ 3110 в сумі 50 000 грн.,

- придбання трьох одиниць напівпромислових кондиціонерів 380 V потужністю 80 кВт, які будуть встановлені у відремонтованому фоє ІІ поверху  Міського будинку культури площею 261 кв.м, що використовується для проведення  різнопланових заходів, КПКВ 1014060, КЕКВ 3110 в сумі     468 000  грн.,

- придбання сонячних панелей в комплекті (1 комплект) в будівлю Виконавчого комітету Богодухівської міської ради, що розміщена за адресою: м. Богодухів, пл. Соборності,2, КПКВ 0217640, КЕКВ 3110- 170 000 грн.,

- придбання сонячних панелей Longi Solar LR7-72HTH 610 Вт у кількості 36 шт. для Комунального закладу «Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості» Богодухівської міської ради Харківської області, за адресою:62103, м.Богодухів, вул.Троїцька,15 (170 000 грн.), та фотоелектричних модулів Longi Solar LR7-72HTH 610 Вт у кількості 36шт. для Комунального закладу «Богодухівський ліцей №3» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області, за адресою: 62103, м.Богодухів, вул.Миколи Моргунова,7 А   (270 645 грн.), КПКВ 0617640, КЕКВ 3110 – 440 645 грн.

-придбання напівавтоматичного коагулометра COAG 4D plus для лабораторії КНП Богодухівська ЦРЛ для забезпечення надання медичної допомоги за пакетом “Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах», КПКВ 0212010, КЕКВ 3210 – 175 000 грн.,

•  надання субвенції державному бюджету, КПКВ 3719800, КЕКВ 3220 на виконання Комплексної Програми профілактики злочинності та правопорушень на території Богодухівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки на капітальне будівництво на умовах спів фінансування спеціального майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів в сумі 500 000 грн.,

 

Відповідні зміни вносяться до додатку 1, 2, 3, 5, 7 до рішення сесії.

 

V. В ході виконання робіт виникла необхідність приведення у відповідність видатків по КПКВ 0217130, КЕКВ 2281, виділених рішенням сесії міської ради від 14 лютого 2025 року №8196-VІІІ, а саме змінюється  призначення робіт:

 - з «виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку з цільовим призначенням для рибогосподарських потреб, орієнтовною площею 13,5300 га (найближчий кадастровий номер 6320881000:01:000:0487), розташованої за межами населеного пункту с.Вінницькі Івани Богодухівського району Харківської області  в сумі 25 000 грн.»,

      - на «розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки водного фонду з цільовим призначенням для рибогосподарських потреб, орієнтовною площею 13,5300 га (найближчий кадастровий номер 6320881000:01:000:0487), розташованої за межами населеного пункту с. Вінницькі Івани Богодухівського району Харківської області – 25 000 грн.».

      VI. Відповідно до звернення головного розпорядника -управління освіти міської ради-  проводиться перерозподіл коштів, передбачених на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 року №1554. Комп’ютерне обладнання, яке пропонується до закупівлі для закладів освіти, відповідно до законодавства є малоцінними необоротними активами, тому затверджені бюджетні призначення по КПКВ 0611184, КЕКВ 3110- 84 500 грн., та 0611183, КЕКВ 3110 – 8 450 грн. із спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) відновлюються на загальний фонд на КПКВ 0611184, КЕКВ 2210 в сумі 84500 грн. і КПКВ 0611183, КЕКВ 2210 в сумі 8450 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатків  3, 6  до рішення сесії.

VІІ. Відповідно до звернення КП «Богодухіввода» проводиться перерозподіл видатків наступним чином:

- зменшуються видатки по заробітній платі з нарахуваннями (грудень місяць) відповідно на 380398 грн. і 103955 грн. та сплаті за електроенергію (квітень) в сумі 29 800 грн., всього 514 153 грн. і

- спрямовуються (квітень) на придбання предметів, матеріалів в сумі 269962 грн., податки до бюджету – 244191 грн., всього 514 153 грн.

Також врахувати перерозподіл видатків з заробітної плати з нарахуваннями (відповідно 262035 грн. та 57648 грн.) і електроенергії в сумі 166200 грн., всього 485883 грн. з грудня місяця на придбання ПММ в сумі 389283 грн. і оплаті послуг (ремонт насосів) в сумі 96600 грн., всього 485883 грн. на березень 2025 року.

 

Враховуючи вищезазначені зміни, пропонується нова редакція рішення про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік з додатками.

 

Начальник відділу фінансів                     Олександр  КОВАЛЬОВ