Пояснювальна записка до проекту рішення сесії  08.05.2026

„Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня  2025 року         №9175-VІІІ „Про бюджет міської територіальної громади на 2026 рік”

 

І. За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду, передбачаються видатки в сумі                  12 971 183 грн., в тому числі для:

- забезпечення заробітною платою з нарахуваннями робітників з комплексного обслуговування адміністративної будівлі у старостинських округах, КПКВ 0210150, КЕКВ 2111- 2 300 000 грн., КЕКВ 2120- 506 000 грн., разом 2 806 000 грн.,

- виготовлення проєктно - кошторисної документації на проведення поточного ремонту захисної споруди (ПРУ №76511) Комунального закладу “Богодухівський ліцей №2» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області,  розташованого за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Тараса Шевченка, буд.33, КПКВ 0211021, КЕКВ 2240- 49 000 грн.,

- виготовлення проєктно - кошторисної документації на проведення поточного ремонту частини покрівлі цього ж закладу, яка зазнала повторних пошкоджень внаслідок обстрілів 29 квітня та 01 травня 2026 року, КПКВ 0611021, КЕКВ 2240 – 49 000 грн.,

- виконання Програми територіальної оборони Богодухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), придбання для добровольчого формування засобів зв’язку та оптичних приладів, комплектуючих для зброї (сіткомет для дронів, касети (катріджі) до сіткомета, стаціонарний прилад радіо-електронної розвідки), КПКВ 0218240, КЕКВ 2282 – 50 000 грн., КЕКВ 3110 – 80 000 грн., разом 130 000 грн.,

- виконання Програми територіальної оборони Богодухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), а саме: поточний ремонт автомобіля ДФТГ , КПКВ 0218240, КЕКВ 2282- 35 000 грн.,

       - придбання двох комплектів  мережевих сонячних електростанцій 15 кВт (без інверторів) для встановлення на водозаборах в с. Щасливе та в с. Полкова Микитівка по вул. Терезова (програма «Питна вода Богодухівської міської територіальної громади»), КПКВ 0217640, КЕКВ 3210 – 491 150 грн.,

        - придбання комплекту гібридного джерела живлення для водозабору вул. Воїнської Слави,  0217640, КЕКВ 3210 – 2 248 833 грн,,

- виконання Цільової Програми розвитку цивільного захисту Богодухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, (пункти 6.6, 9.2, 15.2), КПКВ 0218110 в сумі -165 000 грн., а саме для придбання:

* будівельних матеріалів (шифер 8-ми хвильовий), КЕКВ 2282 –          55 000 грн.,

* засобів виявлення та ідентифікації безпілотних літальних апаратів (детектор дронів), КЕКВ 3110 – 100 000 грн.,

* забезпечення необхідного матеріального утримання створених Пунктів Незламності (згідно переліку ПКМУ №1401) (аптечка медична) , КЕКВ 2282 – 10 000 грн.,

- надання субвенції обласному бюджету на придбання матеріально-технічних засобів та обладнання для КНП  ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». КПКВ 3719770, КЕКВ 3220 – 250 000 грн.,

- надання субвенції державному бюджету, КПКВ 3719800, КЕКВ 2620, 3220 в сумі 6 747 200 грн., в тому числі на виконання:

- Програми посилення обороноздатності і безпеки держави та сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних Сил України на 2026-2028 роки ( 6 293 200 грн.) для забезпечення потреб:

* військової частини А5259, яка знаходиться на фінансовому забезпеченні військової частини А1376, (закупівля генераторів, зарядних станцій, станцій супутникового зв’язку Starlink, ноутбуків, моніторів) , КЕКВ 3220 -1400 000 грн.,

* військової частини А1964 для закупівлі автомобільної техніки, КЕКВ 3220 -500 000 грн.,

* військової частини А1964 для закупівлі EcoFlow Delta 2 Max – 2 шт., автомобільний причіп двохосний – 1 шт., КЕКВ 3220 – 211 508 грн.,

* військової частини А1964 для закупівлі блока живлення 1200 ВТ 24В 50А- 2 шт., зарядного пристрою ToolkitRC 1600W – 4 шт., детектора дронів Дзиґа – 2 шт., КЕКВ 2620 – 88 492 грн.,

* військової частини  А5100 для закупівлі майна з метою розбудови матеріально-технічної бази відповідно до потреб в/ч, КЕКВ 3220 – в сумі           1 400 000 грн.,

* військової частини А7033 для закупівлі БПЛА (дронів-перехоплювачів), КЕКВ  2620 – 2 693 200 грн.,

-Комплексної Програми профілактики злочинності та правопорушень на території Богодухівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (454 000 грн.) :

* придбання для потреб Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області балістичних окулярів. прицілів коліматорних, детекторів дронів та  аналізаторів частот , КЕКВ 3220  в сумі  154 000 грн.,

* виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи проектів з капітального ремонту будівель Богодухівського РВП ГНП в Харківській області з метою усунення наслідків ворожих обстрілів, КЕКВ 3220 – 300 000 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку 2, 3, 5, 7 рішення сесії.

 

  ІІ. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету за 4 місяці 2026 року  в сумі  8 149 657  грн. по ККД:

11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі            7 847 800 грн.,

        11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності»   - 2 000 грн.,

         18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» - 2 000 грн.,

         21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» – 1 800 грн.,

         24060300 «Інші надходження» - 296 057 грн.

передбачаються видатки на загальну суму 8 149 657 грн., а саме на:

- виконання Програми інформатизації Богодухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, з метою забезпечення безпеки жителів громади, своєчасного виявлення загроз та інформування населення  - придбати для виконавчого комітету Богодухівської міської ради, КПКВ 0210150 PTZ camera Hikvision DS-2DE4425IW-DE(T5) 4MPx (4.8-120 mm) в кількості 20 шт. по 25000 грн. на загальну суму   500 000 грн. (КЕКВ 3110)  і системного блоку  (КЕКВ 3110) – 200 000 грн., та предметів, матеріалів (Mikrotik 960,  Mikrotik AC2, філамент-пластик Hyper  PETG, герметик, кабель вита пара Cat 5E 305m, Джек RJ 45,  POE 48W ubiguity, матеріали для кріплення ), КЕКВ 2210- всього на 140 000 грн., разом на Програму – 840 000 грн.,

- придбання флеш-накопичувачів Kingson 64GB Exodia M Black/Blue (DTXM/64GB)  в кількості 6 штук, жорстких дисків Seagate Basic ITB STJL1000400 2.5 USB 3.0 External Gray в кількості  12 штук, миша Logitech B100 USB Black в кількості 10 штук, кабель для принтера Usb A- Usb M – 1.5 в кількості 5  штук, зчитувач флеш-карт Trust Dalyx Fast USB 3.2 Card reader в кількості  1 штука, USB Xaб Hoco Hoco HBI на 4 порти в кількості 2 штуки та адаптер Gembird USB 3.0- RJ45 LAN Gigabit в кількості 5 штук для підрозділів міської ради, КПКВ 0210150, КЕКВ 2210- 57 700 грн.,

- придбання зовнішнього жорсткого диску ємністю 1Tb у кількості 1 шт відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури, КПКВ 0210150, КЕКВ 2210- 4 000 грн.,

- придбання ноутбуків для відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету міської ради, КПКВ 0210150, КЕКВ 3110- 135 000 грн.,

- додатково на придбання комп’ютерного та мережевого обладнання, комп’ютера -1 шт., зарядної станції  (4,096 кВт год) 4 кВт- 1 шт., КПКВ 0210150, КЕКВ 2210- 74 000 грн., 3110- 205000 грн., разом  279 000 грн.,

- додатково  на придбання ноутбуків Lеnovo V15 G4 AMN (82YU00YGRA) Business Black в кількості 8 шт для роботи відділів Виконавчого комітету, КПКВ 0210150, КЕКВ 3110 – 259 200 грн.,

- придбання турнікетів в кількості 130 шт., КПКВ 0210150, КЕКВ 2210- 99000 грн.

- забезпечення діяльності КНП Богодухівська ЦРЛ, КПКВ 0212010, КЕКВ 2610 в сумі 946 307 грн., а саме:

* придбання палива (бензин -1000 л, дизельне паливо – 6000 л) –      650 000 грн.,

* оплату послуг з ремонту медичного обладнання (стерилізатора парового СП ГК -100-3, стерилізатора парового СП ГК -400-1, стерилізатора повітряного  ГК -40, кисневого концентратора Біомед, безтіньової лампи, монітора пацієнта Біомед ВМ 300, електрокардіографа Юкард 100, діатермокоагулятора Надія) – 96 310 грн.,

* поточного ремонту каналізаційного відведення будівлі харчоблоку з уловлювачем жирів (70 метрів каналізації) за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Миколи Амосова,3 – 199 997 грн.,

- забезпечення діяльності КП «Господар», КПКВ 0216030 в сумі 3 371 000 грн., а саме для:

КЕКВ 2610 – 3 285 000  грн.:

* придбання ПММ – 3 000 000 грн.,

* придбання запасних частин та матеріалів для транспортних і технічних засобів –  200 000 грн.,

* придбання матеріалів, будівельних  матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом – 50 000 грн.,

* придбання обладнання та агрегатів – 35 000 грн.,

КЕКВ 3210 –  86 000 грн.:

* придбання приладів детектор -86 000 грн.,

- проведення ремонту пошкодженої покрівлі КЗ «Богодухівський ліцей №1» (190 000 грн.) та покрівлі КЗ «Улянівська гімназія» (185 000 грн.)  унаслідок негоди (сильного вітру та зливи), КПКВ 0611021, КЕКВ 2240-           375 000 грн.,

- додатково на придбання електронного ресурсу : Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний матеріал «КРАЇНА МРІЙ» для закладів загальної середньої освіти з метою підвищення ефективності та якості освітнього процесу, КПКВ 0611021, КЕКВ 2240-   499 500 грн.,

- додатково на придбання господарських товарів та матеріалів, придбання дверей  для створення та облаштування тимчасових робочих місць працівникам КЗ  «Богодухівський ліцей №3»  у зв’язку з проведенням капітального ремонту протирадіаційного укриття, КПКВ 0611021, КЕКВ 2210 в сумі 139 500 грн.,

- розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Улаштування комерційного вузла обліку електричної енергії об’єкта нежитлова будівля (Літер-А) та споруди (Літер-Б1) Комунального закладу «Богодухівській ліцей №3» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Миколи Моргунова, 7 А» (від ТП-437)», КПКВ 0611021, КЕКВ 2240- 35 000 грн.

       -  виконання рішень суду, КПКВ 0611151, КЕКВ 2800 –420 000 грн.,

       - придбання стабілізатора для 3-х фазного насоса поливної системи Богодухівського стадіону «Колос», КПКВ 1115031, КЕКВ 3110- 95 000 грн.,

      - додатково на утримання ДЮСШ, КПКВ 1115031, КЕКВ 2210- 45 000 грн. (придбання волейбольної форми (25000 грн.),  двох комплектів футбольних сіток для спортивного майданчика зі штучним покриттям (20 000 грн.)), КЕКВ 2282- 160 000 грн.: (участь вихованців відділення футболу та боксу у відкритому Чемпіонаті Харківської області з футболу серед ДЮСЗ та ФК сезону 2025-2026 років (три вікові групи), Всеукраїнському турнірі з боксу серед юнаків (м.Камянець-Подільський) -150 000 грн. та оплата за курс підвищення кваліфікації «Організація та ведення військового обліку на підприємствах усіх форм власності» - 10000 грн., разом 205 000 грн.,

       - виконання Програми розроблення (оновлення) землевпорядної та містобудівної документації Богодухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами) , КПКВ 0217350, КЕКВ 2281 в сумі 299 450 грн., а саме на:

       * здійснення збору, систематизації та аналізу інформації щодо сформованих земельних ділянок та прав на них в межах м. Богодухів Богодухівського району Харківської області з використанням інформації з відкритих джерел (ДК 021:2015: 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги). Потреба в коштах складає 99 850 тис. грн.,

      * послуги з розроблення землевпорядної частини текстових та графічних матеріалів містобудівної документації Генеральний план м. Богодухів    Богодухівського району Харківської області (ДК 021:2015, код.  71410000-5 Послуги в сфері містобудування). Потреба в коштах складає 99 900 тис. грн.,

      * створення Бази геоданих Генерального плану м. Богодухів Богодухівського району Харківської області у відповідність до Наказу Міністерства розвитку громад на території України №56 від 22.02.2022 р. (ДК 021:2015: 72330000-2 Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та даних). Потреба в коштах складає 99 700 тис. грн.,

        - виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Богодухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (зі змінами), КПКВ 0217130, КЕКВ 2281 в сумі 90 000 грн., в тому числі для надання послуги з оцінки майна:

* гідротехнічна споруда, гребля за адресою: с. Кленове Богодухівський р-н, Харківська область- 30 000 грн.,

* гідротехнічна споруда, гребля за адресою: за межами с. Лозова, Богодухівський р-н, Харківська область- 30 000  грн.

* гідротехнічна споруда, гребля, за адресою: за межами с. Корбині Івани, Богодухівський р-н, Харківська область- 30 000 грн.

Відповідні зміни вносяться до додатку 1, 3, 5, 7 рішення сесії.

ІІІ. Відповідно до звернення ГУНП в Харківській області, змінюється призначення виділених на  сесії міської ради від 27.03.2026 року № 9404- VІІІ коштів, а саме:

- із « виконання Комплексної Програми профілактики злочинності та правопорушень на території Богодухівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки з метою покращення стану матеріально-технічного забезпечення слідчо-оперативної групи Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області придбання 1 детектора дронів  типу «Чуйка 3.0», КЕКВ 3220  в сумі  28 000 грн.»

- на « виконання Комплексної Програми профілактики злочинності та правопорушень на території Богодухівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (п.25 Заходів):  придбання для потреб Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області балістичних окулярів. прицілів коліматорних, детекторів дронів та  аналізаторів частот , КЕКВ 3220  в сумі  28 000 грн.»

ІV. Відповідно до звернення КП «Богодухіввода» проводиться помісячний перерозподіл видатків у відповідних напрямах в межах загального обсягу призначень на 2026 рік.  

 

Враховуючи вищезазначені зміни, пропонується нова редакція рішення про бюджет міської територіальної громади на 2026 рік з додатками.

 

Начальник відділу фінансів                                   Олена